1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 750998-264-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-09-2024 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Mobiliario DEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 750998-20-R124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez N°8321, comuna Lo Espejo Comuna Lo Espejo Impuesto 4865977,9 Dirección de Envío de la Factura Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez N°8321, comuna Lo Espejo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL HAGELIN LTDA Razón Social COMERCIAL HAGELIN SPA R.U.T. 76.102.918-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL HAGELIN LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56121506 Pupitres 1 Unidad Adquisición de las líneas N° 6: Escaños de madera.- N°8: Bicicletero metálico. N° 15: Cajoneras tipo oficina. Línea 17: Mesas párvulos, y N°30: Estación de juego con casa club. Se envía la presente Orden de Compra, que será el documento oficial válido que actuará como contrato, una vez aceptada por el proveedor, de acuerdo a lo establecido en las Bases Administrativas Generales, Punto 10 y 13.2. El Despacho será de acuerdo a lo establecido en las Bases Técnicas, Punto 4.1.   $ 25.610.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.610.410 $ 25.610.410

Total Neto	$ 25.610.410
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.865.978
TOTAL OC	$ 30.476.388