1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 750998-287-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-10-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 750998-28-LP19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 750998-28-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones Razón Social Municipalidad de Lo Espejo R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8260, Bodega Departamento de Salud 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Lo Espejo R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez N°8321, comuna Lo Espejo Comuna Lo Espejo Impuesto 7530455,25 Dirección de Envío de la Factura Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez N°8321, comuna Lo Espejo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maria Cristina Razón Social INMOBILIARIA MAGUS SPA R.U.T. 76.839.871-2 Sucursal Maria Cristina Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad De acuerdo a lo señalado en el punto N° 3.6 de las Bases Administrativas Generales y el Punto N° 4.2 de las Bases Administrativas Especiales. La presente orden de compra tiene la finalidad de notificar al proveedor la adjudicación del ID 750998-28-LP19, por un monto total de $47.164.430.- IVA inlcuido y un plazo de ejecución de 84 días corridos (de acuerdo a oferta presentada), deberá hacer entrega de una boleta de garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, en la Dirección de Obras Municipales por un monto equivalente al 5% del monto total del contrato sin IVA , a nombre del mandante, su vigencia deberá cubrir el periodo que dure la ejecución del contrato, más 60 días hábiles adicionales.- construcción de Muro de Contención en el Parque Las Turbinas. $ 39.633.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.633.975 $ 39.633.975

Total Neto	$ 39.633.975
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.530.455
TOTAL OC	$ 47.164.430