1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 750998-302-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-12-2024 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Aseo Dependencias Municipales III Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 750998-78-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208001001 del sistema área Municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 97982521,2 Dirección de Envío de la Factura Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Prestación de Servicios Integrales SpA Razón Social PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES SPA. R.U.T. 76.001.661-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Prestación de Servicios Integrales SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 24 Mes Servicio de Aseo Dependencias Municipales. Se emite la presente orden de compra en cumplimiento a lo estipulado en el punto 13.2 de las Bases Administrativas Generales, para lo cual el proveedor deberá dar cumplimiento al contrato y las instrucciones del ITS, y/o Unidad Técnica.   $ 21.487.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 515.697.480 $ 515.697.480

Total Neto	$ 515.697.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 97.982.521
TOTAL OC	$ 613.680.001