1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 750998-327-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2021 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Limpieza Ferias Navideñas 2021 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 750998-53-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1400/327 del sistema área Municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez N°8321, comuna Lo Espejo Comuna Lo Espejo Impuesto 1613486,0952 Dirección de Envío de la Factura Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez N°8321, comuna Lo Espejo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dimension S.A. Razón Social DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 99.538.350-0 Sucursal Dimension S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121501 Recolección, destrucción, transformación o elimina 64,44 Metro Lineal Limpieza de Ferias Navideñas Limpieza de 64,44 Kms. lineales/12 días de trabajo. Valor kilómetro adicional lineal diario $131.782 más IVA. $ 131.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.492.032 $ 8.492.032

Total Neto	$ 8.492.032
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.613.486
TOTAL OC	$ 10.105.518