1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 750998-334-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2021 Nombre de la Orden de Compra Reactivos e Insumos de Laboratorio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 750998-32-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1400-431 del sistema área salud. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 7204132,15 Dirección de Envío de la Factura Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Coordinación de entrega o despacho Contacto   : David Rodriguez al fono  224856535  drodriguez@loespejo.cl  5 .- Datos del Proveedor Proveedor VALTEK S.A. Razón Social VALTEK S.A. R.U.T. 79.568.850-1 Sucursal VALTEK S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116002 Reactivos de analizadores de banco de sangre 1 Unidad no definida Controles indicados en Tabla II, ver anexo . Controles indicados en Tabla II, ver anexo . $ 1.396.355,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.396.355 $ 1.396.355 41111621 Calibradores 1 Unidad no definida Calibradores indicados en Tabla III, ver anexo. Calibradores indicados en Tabla III, ver anexo. $ 342.831,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 342.831 $ 342.831 41121813 Cubetas 1 Unidad no definida Insumos indicados en tabla IV , ver anexo Insumos indicados en tabla IV , ver anexo $ 5.327.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.327.504 $ 5.327.504 51191601 Dextrosa 1 Unidad no definida Reactivos indicados en Tabla I, ver anexo. Reactivos indicados en Tabla I, ver anexo $ 30.849.795,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.849.795 $ 30.849.795

Total Neto	$ 37.916.485
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.204.132
TOTAL OC	$ 45.120.617