1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 750998-348-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2021 Nombre de la Orden de Compra Prórroga "Reactivos e Insumos de Lab.Clinico Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 750998-32-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-003-001 del sistema área salud. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez N°8321, comuna Lo Espejo Comuna Lo Espejo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez N°8321, comuna Lo Espejo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VALTEK S.A. Razón Social VALTEK S.A. R.U.T. 79.568.850-1 Sucursal VALTEK S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116105 Reactivos o soluciones químicos 1 Unidad La presente orden de compra, notifica la contratación directa de la propuesta de "Reactivos e Insumos de Laboratorio Clínico", según lo dispuesto en el Art. 10 N°7, letra a) del Reglamento de la Ley 19.886 de compras públicas. Por un monto total de $27.000.000.- la que no podrá superar el plazo contractual de 4 meses. La presente contratación será regulada por las mismas condiciones de la propuesta ID 750998-32-LR19 "Reactivos e Insumos de Laboratorio Clínico". Previo a la firma del contrato deberá hacer entrega de una Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato en la U. Tec. (Depto. de Salud), por un monto Equivalente al 5% del monto total del contrato sin IVA, a nombre del Mandante.Su vigencia deberá cubrir el período que durela ejecución del contrato, más 60 días hábiles. desde ID 750998-32-LR19 $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1

Total Neto	$ 1
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1

Justificación de exención de impuesto