1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 750998-37-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-03-2022 Nombre de la Orden de Compra Impresión de Palomas en PVC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 750998-6-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones Razón Social Municipalidad de Lo Espejo R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8260, Bodega Departamento de Salud 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Lo Espejo R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez N°8321, comuna Lo Espejo Comuna Lo Espejo Impuesto 16853,76 Dirección de Envío de la Factura Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez N°8321, comuna Lo Espejo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor psg-servicios Razón Social PATRICIO MARIO SEPULVEDA GARRIDO R.U.T. 5.781.261-3 Sucursal psg-servicios Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 9,24 Metro Cuadrado 12 impresiones de Palomas de 70cm. x 110 cm. c/u. Permisos de Circulación 2022. Se adjunta diseño.   $ 9.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.704 $ 88.704

Total Neto	$ 88.704
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IVA  19  %	$ 16.854
TOTAL OC	$ 105.558