1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 750998-41-CM21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-02-2021 Nombre de la Orden de Compra CUADERNILLOS Y CARPETAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8260, Bodega Departamento de Salud 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1400-17 del sistema área educación. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Puerto Príncipe N° 03130 Comuna Lo Espejo Impuesto 3790500 Dirección de Envío de la Factura Puerto Príncipe N° 03130 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRAGA S.P.A Razón Social PRAGA SPA R.U.T. 76.216.088-9 Sucursal PRAGA S.P.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122011 2239-2-LP15 Carpetas para archivos 1   (1223765 )CARPETA - 1249770 (1223765) CARPETA - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 100.000(30) $ 3.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000.000 $ 3.000.000 14111533 2239-2-LP15 Cuadernillos o formularios para exámenes 1   (1223777 )CUADERNILLO - 1249782 (1223777) CUADERNILLO - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 100.000(180) $ 18.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000.000 $ 18.000.000

Total Neto	$ 21.000.000
Descuento	$ 1.050.000
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.790.500
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 23.740.500