1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 750998-411-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Reactivos e Insumos de Laboratorio Clínico Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 750998-32-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones Razón Social Municipalidad de Lo Espejo R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8260, Bodega Departamento de Salud 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Lo Espejo R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez N°8321, comuna Lo Espejo Comuna Lo Espejo Impuesto 0,19 Dirección de Envío de la Factura Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez N°8321, comuna Lo Espejo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VALTEK S.A. Razón Social VALTEK S.A. R.U.T. 79.568.850-1 Sucursal VALTEK S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116004 Reactivos de analizadores químicos 1 Unidad no definida Según artículo 3.6) de las Bases Administrativas Generales, se envía la presente Orden de Compra como medio oficial de notificación de la adjudicación de la propuesta pública de ID 750998-32-LR19, de acuerdo a la oferta económica presentada por oferente, debiendo dar cumplimiento a lo establecido en las bases que regulan la licitación pública y hacer entrega de la boleta de garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato en la Unidad Técnica: Departamento de Salud, ubicada en Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8260, comuna de Lo Espejo. __ El inicio de la entrega de los servicios o productos será de acuerdo a lo establecido en el artículo 3.11 de las Bases Administrativas Generales. ___ El monto total de la adjudicación asciende a la suma de $324.911.867 IVA incluido, con vigencia hasta el día 31/12/2021. Recuerde incluir código Valtek. $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1

Total Neto	$ 1
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1