1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 750998-432-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-12-2022 Nombre de la Orden de Compra Adq. Insumo Escolar Jardines JUNJI Lo Espejo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 750998-107-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2904002001 del sistema EDUCACIÓN . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 175075,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IBH Razón Social IMPORTADORA HEVIA SPA R.U.T. 76.872.717-1 Sucursal IBH Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111808 Arcilla común 1 Unidad Se envía la presente Orden de Compra como medio oficial de notificación de la adjudicación de la propuesta pública ID 750998-107-LE22, de acuerdo a la oferta presentada por el oferente, la que actuará como contrato. Por lo que, el adjudicatario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en las bases que regulan la licitación pública y demás antecedentes que la originan.   $ 921.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 921.450 $ 921.450

Total Neto	$ 921.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 175.076
TOTAL OC	$ 1.096.526