1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 750998-60-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-03-2021 Nombre de la Orden de Compra TIMBRES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 750998-6-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8260, Bodega Departamento de Salud 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 90 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación AV. RAUL SILVA HENRIQUEZ N° 8321 LO ESPEJO Comuna Lo Espejo Impuesto 5890 Dirección de Envío de la Factura AV. RAUL SILVA HENRIQUEZ N° 8321 LO ESPEJO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor psg-servicios Razón Social PATRICIO MARIO SEPULVEDA GARRIDO R.U.T. 5.781.261-3 Sucursal psg-servicios Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121604 Timbres y sellos 2 Unidad no definida MEMORANDUM N° 1100/257/292/2021 DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES 2 TIMBRES TIPO FACSIMIL ID 750998-6-LR20 PROVEEDOR : PATRICIO SEPULVEDA GARRIDO $ 15.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.000 $ 31.000

Total Neto	$ 31.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.890
TOTAL OC	$ 36.890