1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 750998-80-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-04-2023 Nombre de la Orden de Compra Construcción Cancha Baby Fútbol Perseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Remanente de contrato por incumplimiento de proveedor u otras causales, remanente que no supere las 1000 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3102004002097 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 6653168,44 Dirección de Envío de la Factura Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora CENTE Razón Social RODRIGUEZ AGUIRRE ANA CRISTINA Y OTRO R.U.T. 53.319.207-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Constructora CENTE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad no definida Se envía la presente Orden de Compra como medio oficial de notificación de la contratación directa Construcción Cancha Baby Fútbol Perseo, debiendo dar cumplimiento a lo establecido en las bases que regulan la presente contratación (ID 750998-33-LP20) y hacer entrega de la garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato en la Unidad Técnica: Dirección de Obras Municipales (ubicado en Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321, comuna Lo Espejo, 2° piso) como se indica en Decreto Alcaldicio adjunto.   $ 35.016.676,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.016.676 $ 35.016.676

Total Neto	$ 35.016.676
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.653.168
TOTAL OC	$ 41.669.844