1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 750998-83-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-11-2013 Nombre de la Orden de Compra Lienzos (RR.PP.) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 750998-1-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones Razón Social Municipalidad de Lo Espejo R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Lo Espejo R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 222300 Dirección de Envío de la Factura Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Coordinación por diseño Departamento de Relaciones Públicas, Fono: 29636626-6624-6622. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DAKATA EIRL Razón Social VENTA Y ARRIENDO DE EQUIPOS DE OFICINAS DANIEL ANGEL DIAZ NAVARRETE E. R.U.T. 76.087.756-5 Sucursal DAKATA EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121905 Lienzos estampables 117 Metro Cuadrado 12 Lienzos de 6,5 metros x 1,5 metros, de PVC, impresos a todo color. Se adjunta diseño. Solicitar archivo digital a Depto. RR.PP.   $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.170.000 $ 1.170.000

Total Neto	$ 1.170.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 222.300
TOTAL OC	$ 1.392.300