1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 751-152-TD26 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 23-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 751-29-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ERROR EN IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA Orden de Compra Naturaleza de la negociación - Reposición o complementación de servicios o equipamientos accesorios 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobierno Regional de Atacama Razón Social GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA R.U.T. 72.232.200-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 544 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA R.U.T. 72.232.200-2 Dirección de Facturación Los Carrera N° 645, Primer Piso Comuna Copiapó Impuesto 172632,1 Dirección de Envío de la Factura Los Carrera N° 645, Primer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA Razón Social TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA R.U.T. 78.703.410-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111603 Servicios de telefonía móvil 1 Unidad Servicio mensual de telefonía fija para Diplade y edificio Pedro León Gallo. Valor variable en función de la UF del mes en que se facture. MARZO 2026 FACTURA 4900104 Servicio mensual de telefonía fija para Diplade y edificio Pedro León Gallo. Valor variable en función de la UF del mes en que se facture. MARZO 2026 FACTURA 4900104 $ 908.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 908.590 $ 908.590

Total Neto	$ 908.590
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 172.632
TOTAL OC	$ 1.081.222