1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 751-333-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-08-2010 Nombre de la Orden de Compra porteria 2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobierno Regional de Atacama Razón Social GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA R.U.T. 72.232.200-2 Dirección de Unidad de Compra Los Carrera N° 645, Primer Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA R.U.T. 72.232.200-2 Dirección de Facturación Los Carrera N° 645, Primer Piso Comuna Copiapó Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Los Carrera N° 645, Primer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor manuelveliz Razón Social MANUEL OSVALDO VELIZ VELIZ R.U.T. 5.461.128-5 Sucursal manuelveliz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de vigilancia 1 Unidad servicio porteria en dependencias servicio administrativo Gore atacama   $ 236.508,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 236.508 $ 236.508

Total Neto	$ 236.508
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 236.508

Justificación de exención de impuesto