1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 751-599-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Pasajes Aereos Iqque Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobierno Regional de Atacama Razón Social GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA R.U.T. 72.232.200-2 Dirección de Unidad de Compra Los Carrera N° 645, Primer Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2095 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA R.U.T. 72.232.200-2 Dirección de Facturación Los Carrera N° 645, Primer Piso Comuna Copiapó Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Los Carrera N° 645, Primer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Razón Social LATAM Airlines Group S.A. R.U.T. 89.862.200-2 Sucursal LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 2239-13-lp14 Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) 1   (1165028 )PASAJE AÉREO - NACIONAL VALOR DEL PASAJE 1191136 (1165028) PASAJE AÉREO - NACIONAL VALOR DEL PASAJE; Código: ; Región: III; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(514) ; SERVICIO POR $ 1000(3) ; SERVICIO POR $ 10.000(5) ; SERVICIO POR $ 100.000(4) $ 453.514,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 453.514 $ 453.514

Total Neto	$ 453.514
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 453.514