1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 751-71-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-03-2025 Nombre de la Orden de Compra DIFERENCIA POR COMPRA DE TICKETS AEREO COPIAPÓ-SANTIAGO-COPIAPÓ, GOBERNADOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas no corresponde cobro diferencia, por ticket full Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobierno Regional de Atacama Razón Social GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA R.U.T. 72.232.200-2 Dirección de Unidad de Compra Los Carrera N° 645, Primer Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 331 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA R.U.T. 72.232.200-2 Dirección de Facturación Los Carrera N° 645, Primer Piso Comuna Copiapó Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Los Carrera N° 645, Primer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LATAM AIRLINES GROUP S.A. Razón Social LATAM AIRLINES GROUP S.A. R.U.T. 89.862.200-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LATAM AIRLINES GROUP S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad no definida   DIFERENCIA POR COMPRA DE PASAJE OC 751-70-CM25 (CAMBIO DE DIA) $ 139.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.650 $ 139.650

Total Neto	$ 139.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 139.650

Justificación de exención de impuesto