1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 752-148-SE21 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-07-2021 Nombre de la Orden de Compra Telefonía Móvil Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 752-12-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobierno Regional de los Lagos Razón Social Gobierno Regional de Los Lagos R.U.T. 72.221.800-0 Dirección de Unidad de Compra Seminario S/N - Ex-Hospital Base 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1321 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobierno Regional de Los Lagos R.U.T. 72.221.800-0 Dirección de Facturación Av. Décima Región 480, 4° piso - Edificio Intendencia Regional, Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 173084,87 Dirección de Envío de la Factura Av. Décima Región 480, 4° piso - Edificio Intendencia Regional, Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A Razón Social ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A R.U.T. 96.806.980-2 Sucursal ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111603 Servicios de telefonía móvil 1 Unidad Telefonía móvil. Consumo mes de JUNIO de 2021 Regulariza Factura N°43269461, del 10.07.2021.   $ 910.973,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 910.973 $ 910.973

Total Neto	$ 910.973
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 173.085
TOTAL OC	$ 1.084.058