1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 752-166-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-03-2013 Nombre de la Orden de Compra Contratación Servicos Salones y Cafeteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobierno Regional de los Lagos Razón Social Gobierno Regional de Los Lagos R.U.T. 72.221.800-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Décima Región 480, 4° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobierno Regional de Los Lagos R.U.T. 72.221.800-0 Dirección de Facturación Av. Décima Región 480, 4° piso Comuna Puerto Montt Impuesto 102790 Dirección de Envío de la Factura Av. Décima Región 480, 4° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Santa Ana Spa Razón Social Santa Ana Spa R.U.T. 76.150.285-9 Sucursal Santa Ana Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111604 Salones 5 Unidad no definida   5 Salones para 12 personas cada uno , en U. 3 en jornada de la Mñana y 2 en la tarde $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000 50201706 Café 60 Unidad no definida     $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.000 $ 216.000 43211903 Monitores de pantalla táctil 5 Unidad no definida   Telon para proyeccion $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000 50202310 Agua mineral 60 Unidad no definida     $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000

Total Neto	$ 541.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 102.790
TOTAL OC	$ 643.790