1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 752-183-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-05-2022 Nombre de la Orden de Compra Equipos Movistar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 752-18-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobierno Regional de Los Lagos Razón Social GOBIERNO REGIONAL DECIMA REGION LOS LAGOS R.U.T. 72.221.800-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Décima Región #480, 4to Piso C.A.R. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1317 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBIERNO REGIONAL DECIMA REGION LOS LAGOS R.U.T. 72.221.800-0 Dirección de Facturación Avda. Décima Región #480, 4to Piso C.A.R. Comuna Puerto Montt Impuesto 3528020,51 Dirección de Envío de la Factura Avda. Décima Región #480, 4to Piso C.A.R. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. Razón Social TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. R.U.T. 76.124.890-1 Sucursal TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43191501 Teléfonos celulares 1 Unidad no definida Equipos Celulares Regulariza Factura 67370911 de fecha 30/04/2022 por $712.792 Regulariza Factura 67485953 de fecha 24/05/2022 por $21.383.757 ID Cliente 130038407   $ 18.568.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.568.529 $ 18.568.529

Total Neto	$ 18.568.529
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.528.021
TOTAL OC	$ 22.096.550