1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 752-189-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-07-2022 Nombre de la Orden de Compra Telefonía Móvil Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 752-18-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobierno Regional de Los Lagos Razón Social GOBIERNO REGIONAL DECIMA REGION LOS LAGOS R.U.T. 72.221.800-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Décima Región #480, 4to Piso C.A.R. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1794 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBIERNO REGIONAL DECIMA REGION LOS LAGOS R.U.T. 72.221.800-0 Dirección de Facturación Avda. Décima Región #480, 4to Piso C.A.R. Comuna Puerto Montt Impuesto 65439,42 Dirección de Envío de la Factura Avda. Décima Región #480, 4to Piso C.A.R. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. Razón Social TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. R.U.T. 76.124.890-1 Sucursal TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111603 Servicios de telefonía móvil 1 Unidad no definida Regulariza Factura 67271656 de fecha 01/04/2022 por $126.461 Regulariza Factura 67392939 de fecha 01/05/2022 por $141.698 Regulariza Factura 67536911 de fecha 01/06/2022 por $141.698 Cod. Cliente 131973909 - Período 01/04/2022 al 31/05/2022   $ 344.418,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 344.418 $ 344.418

Total Neto	$ 344.418
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.439
TOTAL OC	$ 409.857