1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 752-312-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-08-2024 Nombre de la Orden de Compra Reposición Vehículos y Adquisición Maquinaria de Asfalto para la D.V. Región de Los Lagos, ID 752-19-LR24 correspondiente a la Línea N°2 y 4. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 752-19-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobierno Regional de Los Lagos Razón Social GOBIERNO REGIONAL DECIMA REGION LOS LAGOS R.U.T. 72.221.800-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Décima Región #480, 4to Piso C.A.R. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1810 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBIERNO REGIONAL DECIMA REGION LOS LAGOS R.U.T. 72.221.800-0 Dirección de Facturación Av. Décima Región 480, 4° piso - Centro Administrativo Regional, Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 57376982,8 Dirección de Envío de la Factura Av. Décima Región 480, 4° piso - Centro Administrativo Regional, Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Entrega de los bienes. De acuerdo a la cláusula quinta del contrato suscrito y aprobado mediante Resolución Exenta N° 3727 de fecha 27 de agosto de 2024.  5 .- Datos del Proveedor Proveedor Salinas y Fabres S.A. Razón Social SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 91.502.000-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Salinas y Fabres S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101607 Pavimentadoras 1 Unidad Pavimentadora de Asfalto, línea N°2 del contrato. Pavimentadora de Asfalto, línea N°2 del contrato. $ 187.788.049,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.788.049 $ 187.788.049 22101608 Aplanadoras en frío 1 Unidad Rodillo Neumático, línea N°4 del contrato. Rodillo Neumático, línea N°4 del contrato. $ 114.196.071,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.196.071 $ 114.196.071

Total Neto	$ 301.984.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.376.983
TOTAL OC	$ 359.361.103