1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 752-545-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobierno Regional de los Lagos Razón Social Gobierno Regional de Los Lagos R.U.T. 72.221.800-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Décima Región 480, 4° piso - Edificio Intendencia Regional 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobierno Regional de Los Lagos R.U.T. 72.221.800-0 Dirección de Facturación Av. Décima Región 480, 4° piso - Edificio Intendencia Regional Comuna Puerto Montt Impuesto 129120 Dirección de Envío de la Factura Av. Décima Región 480, 4° piso - Edificio Intendencia Regional 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RED OFFICE SUR LTDA. Razón Social COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA R.U.T. 77.806.000-0 Sucursal RED OFFICE SUR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111530 2239-4-LP14 Notas de papel autoadhesivo 100   (1166404 )NOTA AUTOADHESIVA 3M BANDERITAS TAPE FLAGS 683 4 COLORES UNIDAD 1192576 (1166404) NOTA AUTOADHESIVA 3M BANDERITAS TAPE FLAGS 683 4 COLORES UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 301.000 $ 301.000 44101707 2239-4-LP14 Corcheteras 2   (1108408 )CORCHETERA RAPID INDUSTRIAL HD 210 23/8-24 UNIDAD 1128408 (1108408) CORCHETERA RAPID INDUSTRIAL HD 210 23/8-24 UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 53.224,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.448 $ 106.448 44112005 2239-4-LP14 Agendas 40   (1522695 )AGENDA ASCOTT PRESIDENTE CLASICA CAFÉ ANUAL UNIDAD 1524696 (1522695) AGENDA ASCOTT PRESIDENTE CLASICA CAFÉ ANUAL UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 7.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 286.000 $ 286.000

Total Neto	$ 693.448
Descuento	$ 13.869
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 129.120
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 808.699