1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 752-546-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Toner 05A Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobierno Regional de los Lagos Razón Social Gobierno Regional de Los Lagos R.U.T. 72.221.800-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Décima Región 480, 4° piso - Edificio Intendencia Regional 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Gobierno Regional de Los Lagos R.U.T. 72.221.800-0 Dirección de Facturación Av. Décima Región 480, 4° piso - Edificio Intendencia Regional Comuna Puerto Montt Impuesto 496,93 Dirección de Envío de la Factura Av. Décima Región 480, 4° piso - Edificio Intendencia Regional 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor R.RODRíGUEZ Y CíA LTDA. Razón Social R. RODRÍGUEZ Y COMPAÑIA LIMITADA R.U.T. 76.427.004-5 Sucursal R.RODRíGUEZ Y CíA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 2239-5-lp14 Tóner 40   (1011836 )TONER HP 05A UNIDAD 1030836 (1011836) TONER HP 05A UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $1,94 US$ 64,78 US$ 0,00 US$ 77,60 US$ 2.591,20 US$ 2.668,80

Total Neto	US$ 2.668,80
Descuento	US$ 53,38
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 496,93
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 3.112,35