1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 752-550-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Reparación y mano de obra cambio repuesto Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 752-13-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobierno Regional de Los Lagos Razón Social Gobierno Regional de Los Lagos R.U.T. 72.221.800-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Décima Región 480, 4° piso - Edificio Intendencia Regional 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4141 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobierno Regional de Los Lagos R.U.T. 72.221.800-0 Dirección de Facturación Av. Décima Región 480, 4° piso - Edificio Intendencia Regional Comuna Puerto Montt Impuesto 31783,39 Dirección de Envío de la Factura Av. Décima Región 480, 4° piso - Edificio Intendencia Regional 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS ERNESTO STANGE BRAVO Razón Social CARLOS ERNESTO STANGE BRAVO R.U.T. 10.303.722-0 Sucursal CARLOS ERNESTO STANGE BRAVO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103116 Kits para impresoras 1 Unidad no definida   CABEZAL M0H91A SUPER REMPLACE REPARACION Y MANO DE OBRA CAMBIO REPUESTO HP MULTIFUNCIONAL HP 8720S SOS 45405 SERIE: CN635CK0QR $ 167.281,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.281 $ 167.281

Total Neto	$ 167.281
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.783
TOTAL OC	$ 199.064