1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 752-63-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-02-2023 Nombre de la Orden de Compra Arriendo Fotocopiadoras Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 752-12-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobierno Regional de Los Lagos Razón Social GOBIERNO REGIONAL DECIMA REGION LOS LAGOS R.U.T. 72.221.800-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Décima Región #480, 4to Piso C.A.R. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 160 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBIERNO REGIONAL DECIMA REGION LOS LAGOS R.U.T. 72.221.800-0 Dirección de Facturación Av. Décima Región 480, 4° piso - Centro Administrativo Regional, Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 473991,86 Dirección de Envío de la Factura Av. Décima Región 480, 4° piso - Centro Administrativo Regional, Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PCINBOX SPA Razón Social PCINBOX SPA R.U.T. 76.074.614-2 Sucursal PCINBOX SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida Arriendo Fotocopiadoras series: 22Y00982, 22Y00722, 22Y00723, 2AE00529, 2UM00515, 2UM00516, 2UM00564, 2UM00581, 2UM00574, 2UM00563. Consumo mes de ENERO 2023   $ 2.494.694,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.494.694 $ 2.494.694

Total Neto	$ 2.494.694
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 473.992
TOTAL OC	$ 2.968.686