1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 752-673-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-10-2014 Nombre de la Orden de Compra Atención Cafetería Consejeros Regionales. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 752-4-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobierno Regional de los Lagos Razón Social Gobierno Regional de Los Lagos R.U.T. 72.221.800-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Décima Región 480, 4° piso - Edificio Intendencia Regional 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobierno Regional de Los Lagos R.U.T. 72.221.800-0 Dirección de Facturación Av. Décima Región 480, 4° piso - Edificio Intendencia Regional Comuna Puerto Montt Impuesto 153178 Dirección de Envío de la Factura Av. Décima Región 480, 4° piso - Edificio Intendencia Regional 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carola santana Razón Social CAROLA ELIZABETH SANTANA GOMEZ R.U.T. 13.322.427-0 Sucursal carola santana Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería 278 Unidad Contrato de Suministro según Licitación Nº 752-4-L113.   $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 806.200 $ 806.200

Total Neto	$ 806.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 153.178
TOTAL OC	$ 959.378