1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 752-726-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-12-2023 Nombre de la Orden de Compra Toners HP 85A Y 30A Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 752-11-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobierno Regional de Los Lagos Razón Social GOBIERNO REGIONAL DECIMA REGION LOS LAGOS R.U.T. 72.221.800-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Décima Región #480, 4to Piso C.A.R. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5108 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBIERNO REGIONAL DECIMA REGION LOS LAGOS R.U.T. 72.221.800-0 Dirección de Facturación Avda. Décima Región #480, 4to Piso C.A.R. Comuna Puerto Montt Impuesto 423274,4 Dirección de Envío de la Factura Avda. Décima Región #480, 4to Piso C.A.R. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor *COMERCIAL SF E.I.R.L. Razón Social COMERCIALIZADORA LIZETTE FAUNDEZ MARTINEZ EIRL R.U.T. 76.080.334-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal *COMERCIAL SF E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 20 Unidad Tóner Original HP 85A   $ 61.453,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.229.060 $ 1.229.060 44103103 Tóner 10 Unidad Tóner Original HP 30A   $ 99.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 998.700 $ 998.700

Total Neto	$ 2.227.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 423.274
TOTAL OC	$ 2.651.034