1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 752-727-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-11-2023 Nombre de la Orden de Compra Licenciamiento de Softwares (Línea 6) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 752-33-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobierno Regional de Los Lagos Razón Social GOBIERNO REGIONAL DECIMA REGION LOS LAGOS R.U.T. 72.221.800-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Décima Región #480, 4to Piso C.A.R. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4549 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBIERNO REGIONAL DECIMA REGION LOS LAGOS R.U.T. 72.221.800-0 Dirección de Facturación Avda. Décima Región #480, 4to Piso C.A.R. Comuna Puerto Montt Impuesto 120474,25 Dirección de Envío de la Factura Avda. Décima Región #480, 4to Piso C.A.R. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FLEX SSS Razón Social FLEX SSS SPA R.U.T. 76.992.701-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FLEX SSS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43233502 Software de video conferencia 5 Unidad no definida Línea 6. Según Bases Técnicas de Licitación. Zoom Meetins - Pro - 1 Year Prepay PAR1-PRO-BASE-NH1Y $ 126.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 634.075 $ 634.075

Total Neto	$ 634.075
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 120.474
TOTAL OC	$ 754.549