1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 752-95-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-03-2025 Nombre de la Orden de Compra Telefonía Movil Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 752-18-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobierno Regional de Los Lagos Razón Social GOBIERNO REGIONAL DECIMA REGION LOS LAGOS R.U.T. 72.221.800-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Décima Región #480, 4to Piso C.A.R. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 744 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBIERNO REGIONAL DECIMA REGION LOS LAGOS R.U.T. 72.221.800-0 Dirección de Facturación Avda. Décima Región #480, 4to Piso C.A.R. Comuna * Impuesto 61533,4 Dirección de Envío de la Factura Avda. Décima Región #480, 4to Piso C.A.R. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. Razón Social TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. R.U.T. 76.124.890-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111603 Servicios de telefonía móvil 1 Unidad no definida Convenio de Suministro según Licitación N° 752-18-LQ21 Servicio de Telefonía Móvil Regulariza Factura 71518513 de fecha 01/03/2025 por $385.393.- Cod. Cliente 141041772 - Período Consumo 01/02/2025 al 28/02/2025 Convenio de Suministro según Licitación N° 752-18-LQ21 Servicio de Telefonía Móvil Regulariza Factura 71518513 de fecha 01/03/2025 por $385.393.- Cod. Cliente 141041772 - Período Consumo 01/02/2025 al 28/02/2025 $ 323.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 323.860 $ 323.860

Total Neto	$ 323.860
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.533
TOTAL OC	$ 385.393