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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
752590-6-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCIÓN CORTINAS METALICAS TTA ARICA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIDAD ADMINISTRADORA DE LOS TRIBUNALES TRIBUTARIOS Y ADUANEROS
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R.U.T. |
61.979.490-7 |
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Dirección de Facturación |
Calle 7 de Junio 280, Piso 1. |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
247000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle 7 de Junio 280, Piso 1. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Soluciones y Construcciones |
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Razón Social |
FEMCOOP S.A.
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R.U.T. |
76.134.345-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Soluciones y Construcciones |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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52131501
| Cortinas | 1 | Unidad no definida | Servicio adicional del 30% | |
$ 300.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 300.000
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$ 300.000
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52131501
| Cortinas | 1 | Unidad | Servicio anual de mantención cortinas metálicas, por 2 años; 2025 y 2026. | |
$ 1.000.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.000.000
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$ 1.000.000
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Total Neto
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$ 1.300.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 247.000
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$ 1.547.000
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.