1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 752616-11-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-10-2025 Nombre de la Orden de Compra Acrílicos protectores de pisos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra T.T.A. Region de Tarapaca. Razón Social UNIDAD ADMINISTRADORA DE LOS TRIBUNALES TRIBUTARIOS Y ADUANEROS R.U.T. 61.979.490-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 890 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIDAD ADMINISTRADORA DE LOS TRIBUNALES TRIBUTARIOS Y ADUANEROS R.U.T. 61.979.490-7 Dirección de Facturación Tarapacá 305, tercer piso. Comuna Iquique Impuesto 23275 Dirección de Envío de la Factura Tarapacá 305, tercer piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gladys del Carmen Arteaga Soto Razón Social GLADYS DEL CARMEN ARTEAGA SOTO R.U.T. 7.629.420-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Gladys del Carmen Arteaga Soto Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52101513 Protector de alfombras 5 Unidad 05 acrílicos 90x120cm, protectores de piso, transparentes. Valor flete incluido a dirección de despacho, Iquique.   $ 24.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.500 $ 122.500

Total Neto	$ 122.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.275
TOTAL OC	$ 145.775

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.629.420-8 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 7.629.420-8 Ver adjunto