1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 752618-22-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-12-2020 Nombre de la Orden de Compra 2239-8-LP14 CM Mobiliario Gral, Oficina, Escolar, Clínico, Urb Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra T.T.A. Region de Valparaiso Razón Social Unid. Adm. de los Trib. Trib. y Aduaneros R.U.T. 61.979.490-7 Dirección de Unidad de Compra Calle Blanco 1131, piso cinco, oficina 51, Espacio 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1272 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Unid. Adm. de los Trib. Trib. y Aduaneros R.U.T. 61.979.490-7 Dirección de Facturación Calle Blanco 1131, piso cinco, oficina 51, Espacio Comuna Impuesto 63074 Dirección de Envío de la Factura Calle Blanco 1131, piso cinco, oficina 51, Espacio 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MOVILOCKERS LTDA Razón Social Guardarropía y Almacenaje Arraiza y Espinoza Ltda. R.U.T. 76.255.110-1 Sucursal MOVILOCKERS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56121701 2239-8-LP14 Estantes 2   (1093295 )ESTANTE - METALICO STORAGE 88X50X180 CM 1113295 (1093295) ESTANTE - METALICO STORAGE 88X50X180 CM; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $18720 $ 156.000,00 $ 0,00 $ 37.440,00 $ 312.000 $ 349.440

Total Neto	$ 349.440
Descuento	$ 17.472
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.074
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 395.042