1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 753-196-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-05-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 753-8-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 753-8-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FONASA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA Y VI REGIO Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS 587 4° PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Facturación HUERFANOS 587 4° PISO Comuna Santiago Impuesto 199500 Dirección de Envío de la Factura HUERFANOS 587 4° PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ATG Razón Social ALERCE TALLERES GRAFICOS S A R.U.T. 96.539.820-1 Sucursal ATG Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1500 Unidad Servico de impresión de boletín informativo “Creciendo Juntos”, 300 ejemplares por evento, 5 ediciones bimensuales, 1.500.-ejemplares, de 64,5 cms de ancho y 28 cms. de alto, abierto, impreso a 4/4 colores, en papel couche opaco de 270 grs.   $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050.000 $ 1.050.000

Total Neto	$ 1.050.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 199.500
TOTAL OC	$ 1.249.500