1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 753-432-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-08-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 753-12-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 753-12-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FONASA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA Y VI REGIO Razón Social Fondo Nacional de Salud - FONASA R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS 587 4° PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fondo Nacional de Salud - FONASA R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Facturación HUERFANOS 587 4° PISO Comuna Santiago Impuesto 773613,5 Dirección de Envío de la Factura HUERFANOS 587 4° PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor tepuhueico Razón Social SERVICIOS DE MANTENCION TEPUHUEICO LTDA R.U.T. 76.051.020-3 Sucursal tepuhueico Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102402 Servicios de pintura de interiores 1 Unidad Trabajos de habilitacion de oficina, visita a terreno el dia Miercoles 03 de Junio a las 10:00 hrs, en Huerfanos 587 4° piso oficina 403.   $ 4.071.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.071.650 $ 4.071.650

Total Neto	$ 4.071.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 773.614
TOTAL OC	$ 4.845.264