1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 753-453-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Reparación de Iluminación y Focos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FONASA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA Y VI REGIO Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS 587 4° PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Facturación HUERFANOS 587 4° PISO Comuna Santiago Impuesto 58552,68 Dirección de Envío de la Factura HUERFANOS 587 4° PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor silgec ingieneria Razón Social VICTOR MANUEL GONZALEZ MERCADO R.U.T. 13.275.310-5 Sucursal silgec ingieneria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida Tranajos según Cotizaciòn Nº 359   $ 308.172,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 308.172 $ 308.172

Total Neto	$ 308.172
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.553
TOTAL OC	$ 366.725