1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 753-458-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Reparación Baños, equipos y sistema eléctrico Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FONASA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA Y VI REGIO Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS 587 4° PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Facturación HUERFANOS 587 4° PISO Comuna Santiago Impuesto 58784,48 Dirección de Envío de la Factura HUERFANOS 587 4° PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor silgec ingieneria Razón Social VICTOR MANUEL GONZALEZ MERCADO R.U.T. 13.275.310-5 Sucursal silgec ingieneria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Instalación o reparación de techos 1 Unidad no definida Trabajos segùn Cotización 368   $ 309.392,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 309.392 $ 309.392

Total Neto	$ 309.392
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.784
TOTAL OC	$ 368.176