1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 754-12-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-03-2026 Nombre de la Orden de Compra Lbb-Servicio de Coffe Jornada Regional de Directores Sol Exp.N°7166 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 754-3-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaría Ministerial de Educación - RM Razón Social Secretaría Ministerial de Educación - RM R.U.T. 60.901.015-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Secretaría Ministerial de Educación - RM R.U.T. 60.901.015-0 Dirección de Facturación San Martín N°642 Comuna Santiago Impuesto 35127,2 Dirección de Envío de la Factura San Martín N°642 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-03-2026 Título Descripción SERVICIO DE COFFEE JORNADA REGIONAL DE DIRECTORES COLEGIO PROVIDENCIA MANUEL MONTT 485 PROVIDENCIA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CATERING PASMINIC Razón Social AGENCIA PASMINIC SPA R.U.T. 78.138.638-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CATERING PASMINIC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 80 Unidad Se requiere Servicio de Coffee para Gabinete para el día Lunes 30-03-2026 para 80 personas, 09:00 hrs. El servicio debe incluir café,té,agua embotellada, variedad de galletas. Lugar: Colegio Providencia, M.Montt 485 "El servicio deberá priorizar el uso de vajilla, cubiertos y cristalería reutilizable (vidrio, loza, acero inoxidable, etc.). En caso de requerir elementos desechables, queda estrictamente prohibida la entrega de productos de plástico de un solo uso (vasos, bombillas)   $ 2.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.880 $ 184.880

Total Neto	$ 184.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.127
TOTAL OC	$ 220.007

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.417.925-8 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 16.908.565-K Ver adjunto