1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 755145-104-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-09-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES DE REPARACIÓN,J.RAYEN ANTU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3808-3-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS VTF Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra URRUTIA N° 640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado JARDINES INFANTILES VTF del sistema 1140501001 CRECIC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación URRUTIA N° 640 Comuna Purén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura URRUTIA N° 640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA DOMUS Razón Social HERMUT RODRIGO VIDAL CASTRO R.U.T. 6.187.408-9 Sucursal FERRETERIA DOMUS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20122114 Cañones perforadores de tubería pasante 1 Unidad no definida CAÑON ACERO INOX 6P CAÑON ACERO INOX 6P $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000 30181515 Estanque del WC 1 Unidad no definida BOTON SUP ESTANQUE WC BOTON SUP ESTANQUE WC $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600 20122114 Cañones perforadores de tubería pasante 2 Unidad no definida GORRO COMBUSTION LENTA GORRO COMBUSTION LENTA $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000

Total Neto	$ 35.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 35.600

Justificación de exención de impuesto