1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 755145-126-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-06-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES DE REPARACION, JARDIN RAYEN ANTU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3808-3-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS VTF Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra URRUTIA N° 640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado JARDINES INFANTILES VTF del sistema 1140501001. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación URRUTIA N° 640 Comuna Purén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura URRUTIA N° 640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA DOMUS Razón Social HERMUT RODRIGO VIDAL CASTRO R.U.T. 6.187.408-9 Sucursal FERRETERIA DOMUS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111810 Interruptor de lámpara 50 Unidad no definida PARTIDORES PHILLIPS PARTIDORES PHILLIPS $ 424,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.200 $ 21.182 39111501 Artefactos fluorescentes 4 Unidad no definida EQUIPO LED ALTA EFIC 2X20W EQUIPO LED ALTA EFIC 2X20W $ 22.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.040 $ 91.040

Total Neto	$ 112.222
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 112.222

Justificación de exención de impuesto