1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 755145-138-AG24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-12-2024 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 755145-41-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS VTF Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado JARDINES INFANTILES VTF del sistema 11405010011 CAS-CHIL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación URRUTIA N° 640 Comuna Purén Impuesto 128915 Dirección de Envío de la Factura URRUTIA N° 640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor todo telas Razón Social LETICIA ANDREA CASTILLO TORRES R.U.T. 13.394.178-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal todo telas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121242 Delantales 13 Unidad DELANTALES EN GENERO BIOSTECH CON DISEÑOS, TALLAS 6 XL - 4 L - 2M - 1 S, JARDIN RAYEN ANTU   $ 29.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 383.500 $ 383.500 60121242 Delantales 10 Unidad DELANTALES EN GENERO BIOSTECH CON DISEÑOS, TALLAS 2 XL - 2 S - 2 M- 4 L. JARDIN DE LOS SUEÑOS   $ 29.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 295.000 $ 295.000

Total Neto	$ 678.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 128.915
TOTAL OC	$ 807.415