1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 755145-142-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-06-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ALIMENTACION, JARDIN RELMUANTU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3808-1-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS VTF Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra URRUTIA N° 640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado JARDINES INFANITLES VTF del sistema 1140501003 CRECIC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación URRUTIA N° 640 Comuna Purén Impuesto 61861,72 Dirección de Envío de la Factura URRUTIA N° 640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MIRIAM SONIA Razón Social MIRIAM CASTILLO R.U.T. 11.988.173-0 Sucursal MIRIAM SONIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad no definida SERVICIO DE ALIMENTACIÓN POR ACTIVIDAD INTERCULTURAL WEÑON XIPANTU PARA PÁRVULOS Y FUNCIONARIAS DEL JARDÍN INFANTIL RELMUANTU. SERVICIO DE ALIMENTACIÓN POR ACTIVIDAD INTERCULTURAL WEÑON XIPANTU PARA PÁRVULOS Y FUNCIONARIAS DEL JARDÍN INFANTIL RELMUANTU. $ 325.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 325.588 $ 325.588

Total Neto	$ 325.588
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.862
TOTAL OC	$ 387.450