1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 755145-144-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-10-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES DE REPARACION,JARDIN LIKARAYEN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3808-2-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS VTF Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra URRUTIA N° 640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación URRUTIA N° 640 Comuna Purén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura URRUTIA N° 640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA DOMUS Razón Social HERMUT RODRIGO VIDAL CASTRO R.U.T. 6.187.408-9 Sucursal FERRETERIA DOMUS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142115 Tubería de plástico 3 Unidad no definida TUBO PVC SANIT.110 MM TUBO PVC SANIT.110 MM $ 2.037,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.111 $ 6.111 40142115 Tubería de plástico 2 Unidad no definida UNION PVC SANITARIO 110 MM UNION PVC SANITARIO 110 MM $ 1.821,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.642 $ 3.642 40142115 Tubería de plástico 1 Unidad no definida ADHESIVO PVC VINILIT LATA 250 ADHESIVO PVC VINILIT LATA 250 $ 3.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.294 $ 3.294 31191501 Papeles de lija 2 Unidad no definida LIJA FIERRO 100 LIJA FIERRO 100 $ 472,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 944 $ 944

Total Neto	$ 13.991
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 13.991

Justificación de exención de impuesto