1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 755145-165-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-11-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES DE REPARACION,J. DE LOS SUEÑOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3808-2-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS VTF Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra URRUTIA N° 640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación URRUTIA N° 640 Comuna Purén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura URRUTIA N° 640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA DOMUS Razón Social HERMUT RODRIGO VIDAL CASTRO R.U.T. 6.187.408-9 Sucursal FERRETERIA DOMUS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24121802 Latas de pintura o barniz 2 Unidad no definida BARNIZ ALERCE 1/4 BARNIZ ALERCE 1/4 $ 4.495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.990 $ 8.990 31162702 Ruedas 26 Unidad no definida RUEDAS MUEBLE GIRATORIA RUEDAS MUEBLE GIRATORIA $ 463,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.038 $ 12.038 31211904 Brochas 2 Unidad no definida RODILLO CHIPORRO RODILLO CHIPORRO $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600 31161502 Tornillos de anclaje 120 Unidad no definida TORNILLO VOLCANITA 6X 3/4 TORNILLO VOLCANITA 6X 3/4 $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.320 $ 1.320

Total Neto	$ 31.948
Descuento	$ 37
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 31.911

Justificación de exención de impuesto