1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 755145-183-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-12-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES DE REPARACION, J.LIKARAYEN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3808-3-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS VTF Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra URRUTIA N° 640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado JARDINES INFANTILES VTF del sistema 1140501006 CRECIC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación URRUTIA N° 640 Comuna Purén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura URRUTIA N° 640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora Spichiger Cantergiani E Hijos Ltd Razón Social COMERCIALIZADORA SPICHIGER CANTERGIANI E HIJOS LIM R.U.T. 76.587.287-1 Sucursal Comercializadora Spichiger Cantergiani E Hijos Ltd Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112801 Brocas 3 Unidad no definida BROCA ACERO 5/16 BROCA ACERO 5/16 $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 23171509 Soldadura 5 Unidad no definida KG SOLDADURA 6011 KG SOLDADURA 6011 $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.500 $ 29.500 27111902 Limas 3 Unidad no definida DISCO DESBASTE 41/2 DISCO DESBASTE 41/2 $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750 $ 3.750 27111507 Cortadores de metal 3 Unidad no definida HOJA SIERRA METAL HOJA SIERRA METAL $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600 31211904 Brochas 2 Unidad no definida BROCHA 2" BROCHA 2" $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 30103205 Enrejado de hierro 10 Unidad no definida TIRA ANGULO LAMINADA TIRA ANGULO LAMINADA $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000 30103205 Enrejado de hierro 45 Unidad no definida FIERRO ESTRIADO 8mm FIERRO ESTRIADO 8mm $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.500 $ 112.500 31161601 Pernos de anclaje 30 Unidad no definida PERNO ANCLAJE 5/16 PERNO ANCLAJE 5/16 $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900 15121802 Lubricantes anticorrosivos 3 Unidad no definida ANTICORROSIVO NEGRO ANTICORROSIVO NEGRO $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.700 $ 14.700 31211501 Pinturas al esmalte 3 Unidad no definida ESMALTE NEGRO ESMALTE NEGRO $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500 31211604 Diluyentes para pinturas 5 Unidad no definida AGUARRAS AGUARRAS $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.750 $ 9.750 23131703 Discos de cabbing 25 Unidad no definida DISCO CORTE 41/2 DISCO CORTE 41/2 $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.250 $ 21.250

Total Neto	$ 299.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 299.450

Justificación de exención de impuesto