1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 755145-197-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-12-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQ.DE MATERIALES DE REPARACION,JARDIN RELMUANTU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3808-2-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS VTF Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra URRUTIA N° 640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación URRUTIA N° 640 Comuna Purén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura URRUTIA N° 640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA SCHEEL Razón Social ENRIQUE SCHEEL E HIJO LTDA R.U.T. 88.017.700-1 Sucursal FERRETERIA SCHEEL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20122114 Cañones perforadores de tubería pasante 15 Unidad no definida CAÑON COMBUSTION LENTA 6" NEGRO PINT. CAÑON COMBUSTION LENTA 6" NEGRO PINT. $ 11.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.950 $ 175.950 31211904 Brochas 6 Unidad no definida BROCHA HELA 4" BROCHA HELA 4" $ 4.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.740 $ 25.740 31211904 Brochas 4 Unidad no definida BROCHA HELA 1 1/2" BROCHA HELA 1 1/2" $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.960 $ 5.960 31211604 Diluyentes para pinturas 7 Unidad no definida AGUARRAS AGUARRAS $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.130 $ 11.130 31211904 Brochas 4 Unidad no definida RODILLO ESPONJA 18 RODILLO ESPONJA 18 $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.960 $ 7.960

Total Neto	$ 226.740
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 226.740

Justificación de exención de impuesto