1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 755145-199-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-12-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQ.DE MATERIALES DE REPARACION,JARDIN RELMUANTU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3808-2-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS VTF Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra URRUTIA N° 640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación URRUTIA N° 640 Comuna Purén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura URRUTIA N° 640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA DOMUS Razón Social HERMUT RODRIGO VIDAL CASTRO R.U.T. 6.187.408-9 Sucursal FERRETERIA DOMUS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 2 Unidad no definida ESMALTE AL AGUA PREPARADA TINETA ESMALTE AL AGUA PREPARADA TINETA $ 51.851,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.702 $ 103.702 31211505 Pinturas aceitosas 3 Unidad no definida OLEO CONST.BLANCO GL OLEO CONST.BLANCO GL $ 16.754,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.262 $ 50.262

Total Neto	$ 153.964
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 153.964

Justificación de exención de impuesto