1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 755145-2-SE24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-01-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RELMUANTU 1/2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 755145-1-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS VTF Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra URRUTIA N° 640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado JARDINES INFANTILES VTF del sistema 1140501003 CRECIC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación URRUTIA N° 640 Comuna Purén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura URRUTIA N° 640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EXEQUIEL DAVID ESPINOZA ALARCON Razón Social EXEQUIEL DAVID ESPINOZA ALARCON R.U.T. 7.401.038-5 Sucursal EXEQUIEL DAVID ESPINOZA ALARCON Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90121503 Servicio de fletes 1 Unidad no definida TRANSPORTE ESCOLAR,JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA RELMUANTU, HASTA EL 19 DE ENERO 2024 TRANSPORTE ESCOLAR,JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA RELMUANTU, HASTA EL 19 DE ENERO 2024 $ 840.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.000 $ 840.000

Total Neto	$ 840.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 840.000

Justificación de exención de impuesto