1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 755145-222-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-11-2014 Nombre de la Orden de Compra COMPRA TEXTIL RELMUANTU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS VTF Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra URRUTIA N° 640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación URRUTIA N° 640 Comuna Purén Impuesto 40223,19 Dirección de Envío de la Factura URRUTIA N° 640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-11-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ZAPATERIA NAPOLI Razón Social RIVAS FERNANDEZ REGINA DEL CARMEN Y OTRA R.U.T. 50.695.450-9 Sucursal ZAPATERIA NAPOLI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53111902 Zapatillas de mujer 3 Unidad no definida ZAPATILLA DEPORTIVA MARCA SKECHERS N°37 ZAPATILLA DEPORTIVA MARCA SKECHERS N°37 $ 30.243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.729 $ 90.729 53111902 Zapatillas de mujer 4 Unidad no definida ZAPATILLAS DEPORTIVAS N°36 ZAPATILLAS DEPORTIVAS N°36 $ 30.243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.972 $ 120.972

Total Neto	$ 211.701
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.223
TOTAL OC	$ 251.924