1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 755145-277-MC19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-11-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE ZAPATILLAS, SALA CUNA RAYITO DE SOL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS VTF Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra URRUTIA N° 640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado JARDINES INFANTILES VTF del sistema 1140501005 CRECIC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación URRUTIA N° 640 Comuna Purén Impuesto 52121,94 Dirección de Envío de la Factura URRUTIA N° 640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALEJANDRO ADAN Razón Social COMERCIAL NATIVO OUTDOOR SPA R.U.T. 77.058.146-K Sucursal ALEJANDRO ADAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53111702 Zapatillas de descanso de mujer 5 Unidad no definida ZAPATILLAS RUNNING PARA FUNCIONARIAS DE LA SALA CUNA RAYITO DE SOL ZAPATILLAS RUNNING PARA FUNCIONARIAS DE LA SALA CUNA RAYITO DE SOL $ 54.865,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 274.325 $ 274.326

Total Neto	$ 274.326
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.122
TOTAL OC	$ 326.448